Señalamientos de auditoría de Contralor
Informe fecha: 31-12-2010
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Período auditado:
1 julio 2008 al 31 diciembre 2010
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Aplica al alcalde actual:
Sí
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Señalamientos:
- 1. Pago en exceso a contratista y arbitrios de construcción no cobrado; sobregiros; Deficiencias con el programa computadorizado de recaudaciones
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Referidos:
OCAM
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Informe:
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Informe fecha: 09-06-2016
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Período auditado:
1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014
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Aplica al alcalde actual:
Sí
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Señalamientos:
- 1. Déficits presupuestarios en el fondo operacional, sobregiros en fondos especiales y cargos por sobregiros en las cuentas bancarias.
- 2. Débitos no autorizados para los cuales no se realizaron investigaciones internas y otra deficiencia relacionada.
- 3. Deficiencias relacionadas con las transferencias de crédito entre partidas presupuestarias.
- 4. Desembolsos indebidos a arrendadores del Programa de Renta Subsidiada Sección 8, deficiencias relacionadas con los registros de contabilidad de dicho programa y del programa HOPWA, y otras deficiencias relacionadas.
- 5. Deficiencias relacionadas con las conciliaciones bancarias y el informe mensual de ingresos y desembolsos.
- 6. Deficiencias relacionadas con las cuentas por cobrar y con la venta de un solar municipal, ausencias de inventarios de los recibos de recaudación y otras deficiencias relacionadas.
- 7. Recursos económicos en fondos especiales con saldos inactivos por períodos prolongados y otra deficiencia relacionada.
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Referidos:
Justicia y OCAM
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Informe:
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Informe fecha: 23-06-2016
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Período auditado:
1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 201
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Aplica al alcalde actual:
Sí
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Señalamientos:
- 1. Contratos de servicios de ingeniería otorgados a una corporación regular y a un contratista no autorizados a prestar dichos servicios.
- 2. Falta de actualización de fianzas para la construcción de obras, y arbitrios de construcción y patentes municipales no cobrados a contratistas que realizaron obras para el Municipio. 3. Multa impuesta por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico por violaciones a disposiciones para garantizar condiciones de trabajo seguras.
- 4. Compras de bienes y servicios sin obtener cotizaciones, ausencia de una unidad de compras centralizada, ordenanza aprobada con disposición contraria a la ley, y falta de reglamentación para las compras realizadas con la tarjeta de crédito.
- 5. Hurtos de propiedad no informados a las agencias correspondientes, inventarios físicos de propiedad no realizados, y otra deficiencia relacionada con la propiedad.
- 6. Gastos de viaje fuera de Puerto Rico sin remitir los informes y justificantes, y pago en exceso por anticipo de dietas.
- 7. Deficiencias relacionadas con los comprobantes de desembolso y sus justificantes.
- 8. Funciones conflictivas realizadas por una contadora.
- 9. Contratos enviados con tardanzas a la Oficina del Contralor y pagos realizados a
contratistas sin remitirse los contratos a esta Oficina.
- 10. Deficiencias relacionadas con las actas de la Junta de Subastas y falta de evidencia sobre la aprobación de una orden de cambio de un proyecto de construcción.
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Referidos:
Justicia - Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores - Colegio de Ingenieros y Agrimensores - OCAM
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Informe:
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