Señalamientos de auditoría de Contralor
Informe fecha: 13-01-2013
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Período auditado:
1 de julio de 2009 al 13 de enero de 2013
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Aplica al alcalde actual:
No
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Señalamientos:
- 1. Falta de controles para el uso de la tarjeta de crédito asignada a un funcionario municipal para gastos de representación.
- 2. Préstamos realizados para el pago de deudas a entidades gubernamentales y privadas; atrasos en el pago de deudas.
- 3. Deficiencias y falta de controles internos sobre las recaudaciones.
- 4. Desembolsos no preparados ni registrados en el Sistema Uniforme de Contabilidad Mecanizado.
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Referidos:
OCAM
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Informe:
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Informe fecha: 18-04-2016
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Período auditado:
14 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 201
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Aplica al alcalde actual:
Sí
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Señalamientos:
- 1. Déficits presupuestarios en el Fondo Operacional; falta de consignación de fondos para cubrir déficits corrientes; y situaciones por las cuales la firma de contadores públicos autorizados no emitió una opinión sobre los estados financieros del municipio para el año fiscal 2012-2013.
- 2. Falta de fiscalización por parte de la unidad de auditoría interna.
- 3. Empleados clasificados como transitorios por períodos que excedían los términos establecidos por ley.
- 4. Deficiencias relacionadas con el uso y control de la propiedad y de los vehículos municipales.
- 5. Falta de controles para el acceso al centro de cómputos; falta de seguridad en el
almacenamiento de los respaldos diarios; y funciones conflictivas realizadas por la persona encargada de los sistemas de información,
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Referidos:
OCAM
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Informe:
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